Документооборот на складе!!!

Владислав а Вы попробуйте представить себе как бы Вы поступили если бы вели на складе учет по карточкам складского учета. То есть , по факту приемки ТМЦ , на основании первичной документации(заметим что правильно оформленная первичная документация является тем , что поможет Вам успешно пройти все проверки) вы фиксируете у себя в локальной БД поступления или реализацию ТМЦ. Всем должно быть по барабану каким образом Вы ведете у себя на складе учет ТМЦ( если до последнего момента Вы вели учет в Excell). Главное что бы все приходы и расходы подтверждались первичной документацией(копиями , первичку в бухгалтерию по реестру , в котором ставится отметка бухгалтера , что вся документация заявленная в реестре присутствует).
Запомните корректно оформленный пакет первичной документации -ПЕРВИЧЕН.У Вас же только количественный учет. И составьте график сверки товарного движения в обеих БД. Саму сверку автоматизируйте (выгрузка в Excell обороток и последующая сверка их на идентичность). И не бойтесь держать копии первички на складе( все равно проверку начнут если что с фин.департамента) :).

Владислав а Вы попробуйте представить себе как бы Вы поступили если бы вели на складе учет по карточкам складского учета…

А мне и представлять не нужно, достаточно вспомнить. ;D
Я настолько стар, что застал еще те времена. Я просто суперстар. :“(

Владислав:
1. Дублирующая база на складе нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО. НО…. в обязательном порядке Вам нужен доступ и к текущей базе (на просмотр и снятие отчетностей). А так же возможность импорта информации с текущей базы.
2. Вы наверное прекрасно знаете, что товар не приходит просто так из ни откуда, его ПОКУПАЮТ. Так наверное у Вашей компании есть как минимум один менеджер по закупкам, который ДОЛЖЕН отражать свои закупки в текущей базе (в 1С этот документ называется ЗАКУПКА — он создается первым, на основе его должны создаваться все остальные документы: платежка, накладная и счет-фактура на приход). Если этого нет добивайтесь, что бы это было. Так вы получите информацию о планируемых приходах: что и в каком количестве (в данном документе есть графа «дата прихода»).
3. Пришла машина. Смотрим саму машину: пломба, разрывы тента, повреждения паллет и т.д и т.п. все отражаем в коммерческом акте.
   Смотрим какие документы привез водитель:
   - инвойс, CMR и пакинг-лист — замечательно: принимаем товар по пакингу или инвойсу, сверяем с закупкой в базе, если есть расхождения или брак составляем коммерческий акт.
   - товарная накладная — совсем просто, но в случае расхождений коммерческий акт все же составляем.
4. Снимаем себе копию с любого документа отражающего пришедший товар и его количество и с коммерческого акта,  все, вместе с коммерческим актом (если составлялся) и пломбой отправляем в бухгалтерию.
5. Заходим в заранее импортируемый документ «закупка» и нажимаем кнопочку «создать на основании» и у Вас создается приход на основании закупки (если есть брак, то эту процедуру повторить, т.к. 1С не поддерживает разнесение на несколько складов в одном документе).
Правим документ согласно факту и все.
6. Раз в неделю проводим сверку двух баз.

Вот собственно и все.
Если будут конкретные вопросы, пишите в личку.

Послушайте, купите нормальную компьютерную программу складского учёта, тот же Lexware или др. и не забудьте сканер для считывания.
А вообще то, можем помочь с организацией и связать всю вашу систему, но это стоит достаточно дорого, надо смотреть целесообразность. Или купите SAP.

Не надо нам тут ентого САПовского пиара!
Для склада это почти наверняка лям на ветер.
Люди тут алгоритмы для эСки обсуждают. Вот и попробуйте их для этой заразы переложить, а потом пЕартесь.  ;)

Тут у меня появилось еще несколько вопросов…

2е форма торг-2 как я понимаю относиться к грузам пришедшим от российского поставщика. в моем случае товар едет из-за бугра. или я ошибаюсь.

3е. По какой форме я должен приходовать товар на склад и по какой расходовать.
так же интересует вариант хранения товара при отсутствии электронной базы.

По-моему есть еще 1 документ для импортных грузов он называется ТОРГ-3. или я не прав? :-?

Да, для импортных грузов применяется ТОРГ-3.
http://6pl.ru/dogovor/pgks_132_22.htm
НО!!! Это когда организация — ВЛАДЕЛЕЦ товара.
Склад ответхранения должен пользоваться формой М-7
http://6pl.ru/dogovor/mruhot.htm

Да, для импортных грузов применяется ТОРГ-3.
http://6pl.ru/dogovor/pgks_132_22.htm#Унифицированная%20форма%20N%20ТОР…
НО!!! Это когда организация — ВЛАДЕЛЕЦ товара.
[glow=yellow,2,300]Склад ответхранения должен пользоваться формой М-7[/glow]
http://6pl.ru/dogovor/mruhot.htm#Акт%20о%20приемке%20материалов

Григорий, ну сколько можно жевать одно и то же? :o

Да нет, все не правильно.
Вы, как хранитель к торговле никакого отношения не имеете. Соответственно и акты ТОРГ тут не причем. Эти формы для тех, кто принимает НА БАЛАНС.

[glow=yellow,2,300]На хранение Вы принимаете ПО ФАКТУ, о чем и составляете форму N МХ-1, которую должны подписать Вы и представитель поклажедателя. А в перечисленных формах (ТОРГ и М) Вы можете быть, ну например, третьей независимой стороной, если поставщик с этим согласится.[/glow]

Где Вы видите в МХ ссылку на документ, по которому Вам привезли товар? Вам его сдают на хранение.

Отдельная песня, если Вы в цепочке экспедитора. К торговле это никакого отношения не имеет. Если Вы, например, грузополучатель по ТТН, то Вы просто делаете отметку в ТТН, что имеется расхождение по грузовым местам и что составлен акт по форме N МХ-1.
Форму N МХ-1, все равно должен подписывать представитель экспедитора.

Не должен. Хранитель пользуется только МХ-ми !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Либо Складская расписка, но не какие-то там акты о расхождениях. Акты — удел грузовладельца.

---

Все, надо завязывать, чего я тут распинаюсь, если никто не читает… :-/

Не, не завязывай. Читаю я, читаю. Кады не дергают.
Просто я ж теперь очень Ответственый Хранитель. А тут если что не так, оформляют ТОРГ-2. И клиентов это устраивает. Так что не только своим надо плешь проесть  >:(
Вот сел, изучил вопрос и понял. С НГ будем только МХ-ки клиенту давать. А при расхождениях делать экспедитору складскую расписку.

Должна ли быть на складе дублирующая система учета и нужна ли она вообще? Если нужна, то для каких целей?

Манагер-продажник (или оператор БД) вступил в преступный сговор с покупателем и для осуществления преступных замыслов удалил из БД одну или несколько расходных накладных, по которым товар уже был отгружен. :o
Вопрос: что будет по БД с тем количеством товара, который был в этих накладных? ::)

Хорошо, если, для избежания таких неприятных историй, осуществить через VPN локальный доступ к 1с, чтобы кладовщики могли сверять реальные остатки с базовыми?

Хорошо, если, для избежания таких неприятных историй, осуществить через VPN локальный доступ к 1с, чтобы кладовщики могли сверять реальные остатки с базовыми?

Реальные они пусть со своими равняют. ;D А вот возможность сверки обеих БД должна быть обязательно.

Добрый день.
Требуется помощь, пока я чего нибудь плохого не сделал с нашим «инспектором по складам».
Суть проблемы такая:
Поступление товаров я осуществляю в 1С по заказу с завода.
Мои ребята проверяют заказ по вложенному в него упаковочному листу. В упаковочном, они ставят реальное количество товара, качество товара, расписываются в досмотре и отдают на поступление.
Наш, так называемый «инспектор по складам», требует дополнительно создавать приходную накладную, и уверяет, что она кому то нужна. Хотя бухгалтерия приходует по ивойсам с завода и мои поступления им не интересны.
Вопрос: Может я чего-то не знаю, но надо ли мне дублировать поступление в 1С на бумаге?
Так как я всегда сохраняю упаковочные с завода, с отметками о фактическом наличие.

Заранее спасибо!

Приветствую!

Имеем очередной сумбур вместо музыки. Попытаемся разложить по полочкам.
1. Сергей ведет складской учет на основании упаковочного листа с отметками.
2. Бухи ведут бухучет на основании инвойсов. А как же недостачи, недовложения, усушки и утруски? Кто, где и когда делает акты?
3. Есть странный персонаж называемый «инспектор по складам». Совершенно не ясно к кому он относится. Внутренний аудитор что ли?

Попрошу эти и другие подробности в студию.

Приветствую!

Имеем очередной сумбур вместо музыки. Попытаемся разложить по полочкам.
1. Сергей ведет складской учет на основании упаковочного листа с отметками.
2. Бухи ведут бухучет на основании инвойсов. А как же недостачи, недовложения, усушки и утруски? Кто, где и когда делает акты?
3. Есть странный персонаж называемый «инспектор по складам». Совершенно не ясно к кому он относится. Внутренний аудитор что ли?

Попрошу эти и другие подробности в студию.

1)Если выявлена недостача или расхождения, то составляется акт расхождения, где расписываются ответственные люди и отправляется в бухгалтерию и в отдел к которому данная часть принадлежит.
2) Честно говоря, я сам не знаю, зачем он нужен. Чей то там родственник. Но единственное, что он делает это инвентаризацию в конце года и исправлят косяки складском контуре 1С, которую сам же и придумал. Подчиняется он фин.диру.

Я просто пытаюсь понять: Мне эта приходная накладная не нужна.
                                       Бухгалтерии тоже. По словам Главбуха, аудиторам тоже.
И вроде как этот документ не имеет юр. силы или я ошибаюсь?

В нашей 1С работают так.
В управленческом контуре создают документ «Приход товара».
Но его основе в финконтуре создается «Приходная накладная» с регистрацией с/ф и прочими бух прибабахами.
Приход и Приходная накл. могут отличаться. Так что иметь в распечатанном виде Приход смысла нет. На складе есть доки по которым товар принимался.

В принципе разделение складского (управленческого) и финансового контуров логично. Но печатать управленческие приходы в виде «Я, Пупкин В.В., принял то и сё» это бред.

Ведь информация будет дублироваться в базах, причем, поступать туда будет из одного источника. Какой смысл в этой двойной работе?

Ведь информация будет дублироваться в базах, причем, поступать туда будет из одного источника. Какой смысл в этой двойной работе?

Грамотно построенные (сконфигурированные) распределенные БД не требуют двойной работы, но при этом позволяют избежать ошибок ввода-вывода и своевременно выявлять несанкционированные изменения или преступные деяния. ::)

Главное слово здесь «ПРАВИЛЬНО» :)Чего к сожалению нет((((
Спасибо за консультацию. Буду знать.

Тогда, пожалуй, последний вопрос. На сколько будет корректно использовать следующее:
1. В офисе 1с
2. на складе отдельная локальная 1с
3. Базы ведутся и там, и там, на основе одних данных (данных о товародвижении, поступающих со склада)
4. Сравнение баз на расхождения с определенной периодичностью. Если есть расхождения, то поиск периода, где они появляются для анализа их появления.
?
В условиях, когда исключена возможность «преступного сговора» оператора офисной 1ски с клиентом, данное будет нести следующую пользу:
1. частичное исключение влияния человеческого фактора на соответствие баз реальным показателям, благодоря автоматизации занесения данных (
2. выявление слабого звена (в какой базе происходит сбой и кто виноват)
3. двойной контроль